Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
6,50 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 350 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 954 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 670 754 Kč |
| Čerpání | 90,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 530 000 | 580 000 | 563 835 | 97,21 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 310 000 | 640 000 | 592 959 | 92,65 |
| Nákup ostatních služeb | 300 000 | 250 000 | 277 130 | 110,85 |
| Opravy a udržování | 300 000 | 600 000 | 573 294 | 95,55 |
| Pohonné hmoty a maziva | 180 000 | 180 000 | 185 683 | 103,16 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 150 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 130 000 | 50 000 | 16 371 | 32,74 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 120 000 | 70 000 | 58 685 | 83,84 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 | 60 000 | 36 926 | 61,54 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 78 000 | 164 000 | 148 828 | 90,75 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 35 000 | 50 000 | 42 184 | 84,37 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 30 000 | 6 447 | 21,49 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 28 000 | 61 000 | 53 737 | 88,09 |
| Elektrická energie | 25 000 | 15 000 | 12 968 | 86,45 |
| Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 | 10 000 | 3 150 | 31,50 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 3 000 | 3 000 | 1 756 | 58,53 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Nájemné | 0 | 0 | 50 000 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 0 | 96 | 0,00 |
| Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 | 0 | 2 881 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 0 | 35 000 | 32 203 | 92,01 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 | 15 000 | 11 621 | 77,47 |
| Celkem | 2 350 000 | 2 954 000 | 2 670 754 | 90,41 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
