4,39 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 684 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 790 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 249 629 Kč |
| Čerpání | 88,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 600 000 | 1 620 000 | 1 567 055 | 96,73 |
| Nákup ostatních služeb | 800 000 | 730 000 | 637 716 | 87,36 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 407 000 | 387 000 | 378 860 | 97,90 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 300 000 | 300 000 | 227 512 | 75,84 |
| Služby peněžních ústavů | 260 000 | 290 000 | 254 131 | 87,63 |
| Ostatní osobní výdaje | 218 000 | 263 000 | 269 193 | 102,35 |
| Podlimitní programové vybavení | 200 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 160 000 | 160 000 | 111 509 | 69,69 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 151 000 | 136 000 | 135 476 | 99,61 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 95 000 | 115 000 | 107 923 | 93,85 |
| Plyn | 80 000 | 80 000 | 44 790 | 55,99 |
| Elektrická energie | 60 000 | 60 000 | 58 810 | 98,02 |
| Opravy a udržování | 50 000 | 30 000 | 1 936 | 6,45 |
| Služby školení a vzdělávání | 30 000 | 10 000 | 4 900 | 49,00 |
| Poštovní služby | 30 000 | 30 000 | 25 529 | 85,10 |
| Neinvestiční transfery obcím | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 40 000 | 29 965 | 74,91 |
| Informační a komunikační technologie | 20 000 | 100 000 | 76 202 | 76,20 |
| Pohoštění | 10 000 | 10 000 | 10 003 | 100,03 |
| Cestovné | 8 000 | 8 000 | 1 516 | 18,95 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 | 19 000 | 18 674 | 98,28 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 3 000 | 3 000 | 6 438 | 214,60 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 0 | 20 000 | 14 160 | 70,80 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 | 0 | 108 579 | 0,00 |
| Programové vybavení | 0 | 200 000 | 158 752 | 79,38 |
| Celkem | 4 684 000 | 4 790 000 | 4 249 629 | 88,72 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
