Průmysl a stavebnictví
Pododdíl
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Paragraf
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
44,36 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 36 270 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 715 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 36 083 498 Kč |
| Čerpání | 86,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 30 500 000 | 35 700 000 | 32 081 792 | 89,86 |
| Elektrická energie | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 505 847 | 75,29 |
| Opravy a udržování | 1 500 000 | 1 300 000 | 459 522 | 35,35 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 700 000 | 800 000 | 772 535 | 96,57 |
| Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 500 000 | 500 000 | 250 000 | 50,00 |
| Nákup ostatních služeb | 500 000 | 500 000 | 402 460 | 80,49 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 180 000 | 180 000 | 32 684 | 18,16 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 170 000 | 220 000 | 185 789 | 84,45 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 61 000 | 81 000 | 67 428 | 83,24 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 | 50 000 | 55 539 | 111,08 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 40 000 | 25 178 | 62,95 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 | 20 000 | 30 216 | 151,08 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 15 000 | 55 000 | 15 242 | 27,71 |
| Služby peněžních ústavů | 12 000 | 12 000 | 242 | 2,02 |
| Služby elektronických komunikací | 10 000 | 15 000 | 16 050 | 107,00 |
| Ochranné pomůcky | 5 000 | 5 000 | 1 164 | 23,28 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 2 000 | 12 000 | 2 000 | 16,67 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 200 000 | 146 410 | 73,21 |
| Nájemné | 0 | 0 | 13 400 | 0,00 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| Celkem | 36 270 000 | 41 715 000 | 36 083 498 | 86,50 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
